1 范圍
本標準規定了乳制品制造行業企業風險分級管控體系建設的基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續改進等內容。
本標準適用于指導山東省內乳制品制造行業企業風險分級管控體系的建設。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB/T 13861 生產過程危險和有害因素分類與代碼
DB37/T 2882-2016 安全生產風險分級管控體系通則
DB37/T 2974-2017 工貿企業安全生產風險分級管控體系細則工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）
3 術語和定義
DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的術語和定義適用于本文件。
4 基本要求
4.1 成立組織機構
4.1.1 領導小組
風險分級管控體系建設時，建立了以企業主要負責人為組長的領導小組，成員應包括安全、行政、財務、生產、設備、質量、檢驗、動力、供應、物流等各職能部門負責人。企業主要負責人是對本單位風險分級管控工作的第一責任人，應為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，并明確分管負責人。分管負責人及領導小組成員應負責分管范圍內的風險分級管控工作。
4.1.2 推進辦公室
領導小組下設推進辦公室，負責風險分級管控體系建設實施方案和制度建設，傳達上級有關文件及會議精神，落實領導小組相關要求，組織工作小組開展風險分級管控工作，定期對體系建設工作情況進行推進、調度、監督和考核，為風險分級管控體系的建設提供強有力的保障。
4.1.3 執行工作小組
各職能部門成立執行工作小組，小組成員可由班組長、崗位員工組成，負責落實風險分級管控體系建設實施方案和相關制度的要求，負責管轄范圍內的風險點確定、危險源辨識、風險評價、風險分級和控制措施的確定。
4.2 實施全員培訓
4.2.1 編制培訓計劃
應制定培訓計劃，分階段、分層級實施全員培訓，使其掌握本單位風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結果、風險管控措施。
4.2.2 培訓實施
體系建設建設過程中應重點對風險點劃分、危險源辨識、風險評價方法、風險分級、重大風險確定及風險控制措施制定等進行培訓，及時糾偏體系推進過程中存在的問題，讓員工熟悉風險管理體系建設標準及實施步驟。
4.2.3 培訓效果驗證
采取現場提問或閉卷考試的方式進行培訓效果驗證，培訓效果驗證情況納入部門安全評比中。
4.2.4 培訓記錄
培訓應保留培訓記錄，并按企業檔案管理要求進行存檔。包含：培訓計劃、培訓教材、培訓簽到、培訓信息記錄、培訓影像、培訓效果驗證等見證性材料。
4.3 編寫體系文件
4.3.1 企業建立了風險分級管控制度、風險點統計表、作業活動清單、設備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄和采用其它評價方法分析的記錄、風險分級管控清單、危險源統計表等有關記錄文件，確定危險源辨識、分析、風險評價方法及等級判定準則，并按照企業文件管控要求進行發布。
4.3.2 風險分級管控體系應與企業目前運行的職業健康安全管理體系、安全生產標準化等體系相結合， 借助風險分級管控體系的建設，進一步完善、細化企業的風險分級管控工作,明確安全生產風險分級管控管理體系獎懲辦法（參見附錄 A）。
5 工作程序和內容
5.1 風險點確定
5.1.1 風險點劃分原則
5.1.1.1 設施、部位、場所、區域
按DB37/T 2974-2017中5.1.1.1要求，企業可按照原輔料倉儲、生產車間、成品倉儲、公輔場所等功能區域的主要設備設施進行劃分，設備設施一般有以下風險點（但不限于）：
——生產車間：物料泵、清洗泵、利樂灌裝機、中亞灌裝機、冰淇淋凝凍機、冰淇淋單凍機、自動裝箱機、碼垛機等；
——成品倉儲：巷道式堆垛機、雙工位穿梭車等；
——公輔場所：制冷儲氨罐、蒸發式冷卻器、氨泵、螺桿制冷壓縮機、配電系統等；
5.1.1.2 操作及作業活動
按DB37/T 2974-2017中5.1.1.2要求，對作業活動類風險點進行劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。對動火作業、受限空間作業、融霜作業、加放氨作業等風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應進行重點管控。
5.1.2 風險點排查
5.1.2.1 風險點排查的內容
風險點排查的內容,企業應按DB37/T 2974-2017中5.1.2.1要求排查并建立作業活動清單（參見附錄B的表B.1）和設備設施清單（參見附錄B的表B.2）。
5.1.2.2 風險點排查的方法
按DB37/T 2974-2017中5.1.2.2執行。
5.2 危險源辨識
5.2.1 辨識方法
5.2.1.1 采用工作危害分析法（JHA）對作業活動的危險源進行辨識。即：針對每個作業步驟或作業內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源。建立工作危害分析評價記錄。
5.2.1.2 采用安全檢查表（SCL）對設備設施的危險源進行辨識，建立安全檢查表分析記錄。
5.2.2 辨識范圍
按DB37/T 2974-2017中5.2.2執行。
5.2.3 危險源辨識
5.2.3.1 企業通過以下方式進行全員范圍的危險源辨識：
——工作小組按照辨識范圍有序的開展危險源辨識。
——初步辨識完畢后，由工作小組成員對所在崗位全部員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識，并對初步形成的危險源辨識結果進行評審、補充、修訂。
5.2.3.2 按 DB37/T 2974-2017 中 5.2.3.2 要求對辨識過程四種不安全因素進行充分考慮。
5.2.3.3 運用工作危害分析法（JHA）對作業活動開展危險源辨識時，應在對作業活動劃分為作業步驟或作業內容的基礎上，系統地辨識危險源。
示例：對灌裝車間的作業活動可劃分為生產前準備、生產過程、停機清洗、排期執行、設備維修保養等。生產前準備作業活動再細化分為雙氧水更換、輔料準備、設備參數檢查、夾爪打油、終端夾爪/站鏈/撥包桿檢查、設備護養、緩沖塔/輸送鏈條檢查、更換噴碼、安裝填料管、封管升溫、設備拉紙等作業步驟。
5.2.3.4 運用安全檢查表法（SCL）對通過工作危害分析法不能覆蓋的場所、設備或設施等進行危險源
辨識。
5.2.3.5 在辨識過程中應考慮正常、異常、緊急三種狀態，還要考慮過去、現在、將來三種時態。
5.3 風險評價
5.3.1 風險評價方法
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